******医院）

2024年度部门决算

目    录

第一部分******医院）概况

一、部门主要职责..............................3

二、机构设置情况..............................3

第二部分 ******医院）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表..........................4

二、收入决算表................................5

三、支出决算表................................5

四、财政拨款收入支出决算总表..................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表............9

第三部分  ******医院）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............... ..10

二、收入决算情况说明........................ .10

三、支出决算情况说明........................ .11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........ .12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... .13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......17 

十、机关运行经费支出说明......................18

十一、政府采购支出说明........................18

十二、国有资产占用情况说明....................18

十三、预算绩效情况说明........................19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........21

第四部分  其他需要说明的情况.................21

第五部分  名词解释...........................21

第六部分  附件...............................25

第一部分  ******医院）概况

一、 部门主要职责

******医院各方面事业健康发展；

（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；

（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担举办主体交办的其他事项。

二、机构设置情况

******保健院内设科室******办公室、人力资源部、监审科、财务科、总务科、信息中心、群工部、保健部、医务科、公共卫生科、护理部、感控办、门诊部、设备科、医保办、健康宣教科、优生计生服务科、科研教学科、妇女保健科、儿童保健科、江北妇产科、江南妇产科、江北儿科、江南儿科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、消毒供应中心、综合科、中医科、医疗美容科、儿童遗传代谢性疾病诊治中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14279.30万元。与2023年度相比，收、支总计减少2224.68万元，下降13.5%,主要原因是******医院业务收入持续下滑，在厉行节约的倡导下，公用经费总体支出有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计13785.69万元，与2023年度相比，收入合计减少2091.97万元，下降13.2%。其中：财政拨款收入3479.41万元，占本年收入25.2%；事业收入10238.50万元，占本年收入74.3%；其他收入67.78万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14279.30万元，与2023年度相比，支出合计减少2224.68万元，下降13.5%。其中：基本支出12685.27万元，占本年支出88.8%；项目支出1594.03万元，占本年支出11.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3479.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加324.48万元，增长10.3%。主要原因是2024年收到财政拨付南院区项目国有土地使用权划拨转出让收入880.44万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3479.41万元，比2023年度决算数增加326.60万元,增加主要原因是2024年收到财政拨付南院区项目国有土地使用权划拨转出让收入880.44万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3479.41万元，占本年支出合计的24.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.48万元，增长10.3%,主要原因是2024年缴纳南院区项目国有土地使用权出让金880.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3479.41万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出601.57万元，占17.29%。主要是用于事业单位养老和职业年金支出。

2.卫生健康支出类支出1997.41万元，占57.40%。主要是用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。

3.城乡社区支出类支出880.44万元，占25.30%。主要是用于缴纳南院区项目国有土地使用权出让金880.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2989.69万元，支出决算为3479.41万元，完成年初预算的116.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为9.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目由市人才办统一审核拨付，未要求单位年初申报预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为366.71万元，支出决算为366.71万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 183.72万元，支出决算为183.72万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（******医院（项）年初预算为785.65万元，支出决算为408.04万元，完成年初预算的51.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公共卫生项目财政指标于2024年底下达，财政未批复使用。

（******医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用以前年度结转指标。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 1375.92万元，支出决算为1375.92万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为131万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政指标分批分别于2024年9月、12月下达，年末财政未批复使用。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为163.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增疫情防控项目用于之前年度未结算核酸检测费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为880.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增缴纳南院区项目国有土地使用权出让金880.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1885.39万元，其中：

人员经费1872.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、医疗费补助。

公用经费13.00万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款的“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度无财政拨款的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度无出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款的公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：上年度无财政拨款的公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款的公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额255.44万元，其中：政府采购货物支出197.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.36万元。授予中小企业合同金额249.34万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额249.34万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至******医院）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是两辆公务用车，三辆救护车；单位价值 100万元以上设备12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金87.04万元，占一般公共预算项目支出总额的5.46%。从评价情况来看，项目实际实施工作能在规定的阶段性期限内较好地完成目标任务，产生良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分、科学合理、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.02万元，执行数为0.52万元，完成预算17.22%。主要产出和效益：一是艾滋病咨询检测人数达到10000，HIV阳性孕产妇抗病毒用及婴儿药率95%以上，母婴传播率下降至3%以下；二是提高出生人口素质，促进妇女儿童健康；三是患者满意度达到90%以上。发现的问题及原因：主要是HIV阳性孕产妇人数的多少具有不确定性，对年度绩效目标实施管理还需加强。下一步改进措施：一是进行项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是进一步优化工作，如提高艾滋病孕早期检测率，提高阳性孕妇及所生新生儿规范治疗率。

引进高层次人才项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是高层次人才生活补贴按政策及时足额发放到位，提升单位高层次人才占比；二是提高医疗卫生事业服务水平；三是人才满意度达到95%以上。发现的问题及原因：未发现相关问题。

“两免”检查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目实施规范程度达标，通过项目实施不断提高育龄群众对“两免“检查”的认识，降低出生缺陷率；二是患者满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是需进一步理顺关系；二是对婚检项目工作的宣传力度不够。我院配合市级、区级卫生健康行政部门宣传力度不足，带动力不强，号召力不显著，收效不明显。下一步改进措施：一加强组织领导，密切部门合作。卫健部门是两项工作的责任主体，应加大统筹协调力度，密切部门配合，确保婚前检查、孕前优生健康检查项目工作落实,我院积极配合相关工作；二是加大宣传力度，力促项目完成。

******医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重小于等于30%，药品质量合格率等于100%；二是药品加成率等于0%，降低病患就医成本；三是就诊对象满意度达到95%以上。下一步改进措施：下一步改进措施包括进一步开展项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。严格控制医疗费用不合理增长，改善就医环境。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分配金额，完善了绩效指标,下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划及绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，将结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    无相关公开事项。

第四部分  其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项），反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、 2024年度艾滋病防治项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、 2024年度引进高层次人才绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度“两免”检查补助项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024******医院改革项目绩效自评表

单位名称： ******保健院       填报日期：2025年3月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。