一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************437
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 Q7 中性笔 31 372.0 晨光/M&GQ7 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 35 420.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 ******图书馆报夹条宣传展示架高0.8米 报刊架 1 129.0 得力/deli9301 验收通过 4 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 5 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 5 950.0 晨光/M&G蓝A4 70g 验收通过 6 万畅 白色粉笔 粉笔 1 228.0 万畅白色粉笔 验收通过 7 万畅 白色粉笔 粉笔 1 228.0 万畅白色粉笔 验收通过 8 晨光 AGP13604 中性笔 5 125.0 晨光/M&GAGP13604 验收通过 9 得力 T1 激光打印机硒鼓墨盒墨粉盒原装硒鼓超大容量3500页1支标准版 硒鼓 5 1850.0 得力/deliT1 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******40
