一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县许闪文体渔具五金交电批发部
三、 *采购项目编号： ************414
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 掌握 zw-204 大容量水彩笔 8 260.0 掌握/Graspzw-204 验收通过 2 齐心 MJT1810 双面胶带/胶纸/胶条 2 30.0 齐心/ComixMJT1810 验收通过 3 得力 7314 胶水 1 60.0 得力/deli7314 验收通过 4 掌握 GMM509-36 马克笔 8 360.0 掌握/GraspGMM509-36 验收通过 5 昊艺 昊艺 环保型卡纸 4K彩色卡纸 2 120.0 昊艺环保型卡纸 验收通过 6 得力/deli 0603 剪刀 8 40.0 得力/deli0603 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭军
