一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区盈德电子产品经营部
三、 *采购项目编号： ************931
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7503 木尚打印/复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 4 720.0 得力/deliZ7503 验收通过 2 得力 XT67 粉盒 得力 M201CR黑色 2 440.0 得力/deliXT67 验收通过 3 得力 XT67 粉盒 得力 M201CR黑色 1 220.0 得力/deliXT67 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宇业圣
