一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗氏 GP-2009 欧标中性笔 48 480.0 罗氏GP-2009 验收通过 2 晨光 AXP96409 2B橡皮 6 216.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 3 晨光 AWP30804 2B铅笔 24 240.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 4 得力 7103 固体胶 10 240.0 得力/deli7103 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡梦婷
