一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V4069 4层140g10卷/提小卷纸蓝色经典有芯卷筒纸 100 2550.0 维达/VindaV4069 验收通过 2 公牛 GN-403（10m） 多功能插座 总控插线板 3 285.0 公牛/BULLGN-403（10m） 验收通过 3 公牛 GN-604 超功率过载保护 新国标/插线板/插排/排插/接线板 电源插座 7 525.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 4 金值 JK9060 指挥棒 教鞭棍 激光笔/教鞭 20 316.0 金值JK9060 验收通过 5 洁缘 8823 纸杯238ml 50个/包 20 170.0 洁缘8823 验收通过 6 牛皮纸档案袋 300g 30 28.5 无品牌300g 验收通过 7 闪迪 CZ73 64GB U盘 2 110.0 闪迪/SandiskCZ73 64GB 验收通过 8 维达 V2239 三层抽纸 130抽/提 6连包 110 2013.0 维达/VindaV2239 验收通过 9 晨光/M&G ABS91632 订书机 10 120.0 晨光/M&GABS91632 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 殷杰
