一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************586
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600ES 中性笔 黑/红/蓝 5 50.0 得力/deli6600ES 验收通过 2 得力 0466 省力订书机 5 100.0 得力/deli0466 验收通过 3 得力 8554ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8554ES 验收通过 4 得力 8556ES 票夹/长尾夹 4 40.0 得力/deli8556ES 验收通过 5 得力 0018 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 20 36.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 50 50.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 7 得力/deli 3572 复印纸 4 720.0 得力/deli3572 验收通过 8 得力 S20 中性笔 10 240.0 得力/deliS20 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******20
