一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************058
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 毛巾 75*40cm 768 9216.0 无品牌75*40cm 验收通过 2 浴巾 150*80cm 768 32256.0 无品牌150*80cm 验收通过 3 白帕(保护垫) 1.8m 30 2130.0 无品牌203*183cm 验收通过 4 白帕(保护垫) 1.2m 196 10780.0 无品牌203*123cm 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 集团采购部
