一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************381
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 迈爽 4638 加厚皱纹纸 手工DIY包装用纸 190 570.0 迈爽4638 验收通过 2 得力 83633 折纸/手工纸 60 360.0 得力/deli83633 验收通过 3 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 42 609.0 奥文AZ1165 验收通过 4 便笺盒/卡片索引盒 12 358.8 无品牌147 验收通过 5 得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒) 50 683.0 得力/deli30670 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王斌
