一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************120
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7950 25K80张会议记录皮面本 黑 10 98.0 得力/deli7950 验收通过 2 得力 18816 垃圾袋 背心式黑色 10 50.0 得力/deli18816 验收通过 3 得力 0603 剪刀/把 10 32.0 得力/deli0603 验收通过 4 得力 30407 双面胶带 （粗） 14 25.2 得力/deli30407 验收通过 5 得力 30405 双面胶（细） 8 8.0 得力/deli30405 验收通过 6 马桶刷/厕所刷 加长杆/瓷砖刷 40cm 10 115.0 A单个 验收通过 7 枪手 杀虫剂 杀虫剂 24 355.2 枪手/GUNNER杀虫剂 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王道平
