一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************613
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 3层110抽8包 抽纸 230 6440.0 维达/Vinda3层110抽8包 验收通过 2 国旗 4 112.0 其他家定制 验收通过 3 得力 8500 票夹/长尾夹 15 270.0 得力/deli8500 验收通过 4 得力 0018 回形针座/盒 15 120.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 0310 订书机 12 216.0 得力/deli0310 验收通过 6 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 230 8050.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 7 舒肤佳 纯白清香型 香皂 180 1170.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******28
