一、采购人名称： ******组织部
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******组织部网上超市项目
四、采购项目编号： ************636
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 新绿天章70克A4复印纸 打印/复印纸 天章/TANGO新绿天章70克A4复印纸 箱 2.00 175 350 2 得力 ******2278 胶棒 得力/deli******2278 根 20.00 1 20 3 东成 RJQHAC100 热熔胶枪 东成/DongchengRJQHAC100 把 1.00 20 20 4 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 晨光/M&GABS916J4 盒 30.00 10 300 5 得力 0013 订书钉 得力/deli0013 盒 11.00 1.5 16.5 6 听雨轩 G-7520 中性笔 听雨轩G-7520 盒 5.00 24 120 7 得力 7662 记事本 得力/deli7662 本 64.00 2.5 160 8 考尔德 8238 商务公文包 考尔德/Kaoerde8238 个 24.00 18 432
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******组织部
联系人： 刘宁
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆伊犁州伊宁市
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
