一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************460
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADMN4398 晨光/M&G ADMN4398 文件架 10 250.0 晨光/M&GADMN4398 验收通过 2 得力 33509 档案盒 2 720.0 得力/deli33509 验收通过 3 特级小钢炮A4/70g；A4/80克；A3/80克 打印/复印纸 10 2009.0 小钢炮/TOPGUN特级小钢炮A4/70g；A4/80克；A3/80克 验收通过 4 大 垃圾袋 5 1850.0 无品牌大 验收通过 5 得力 L241-2 标签打印纸/条码纸 6 390.0 得力/deliL241-2 验收通过 6 得力 78998 文件座/文件架/文件框 10 260.0 得力/deli78998 验收通过 7 得力 A4 打印/复印纸 珊瑚海 14 2870.0 得力/deliA4 验收通过 8 晨光 ABS92616 订书钉 30 450.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 9 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 20 580.0 得力/deli7757-A3-100 验收通过 10 得力 9115 笔筒/座/插/架 5 95.0 得力/deli9115 验收通过 11 得力 5623ES 档案盒 30 300.0 得力/deli5623ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汤海峰
