一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号： ************206
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 湿巾 1包 30 510.0 维达/Vinda湿巾 验收通过 2 洒水壶 冷水壶 1个 5 60.0 无品牌洒水壶 验收通过 3 得力 9240 文件夹板 板夹 1个 12 156.0 得力/deli9240 验收通过 4 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 4 140.0 得力/deli3223 验收通过 5 教具 磁性英语强贴 1块 2 26.0 无品牌磁性英语强贴 验收通过 6 晨光 ASC99366 磁性贴 黑板磁钉 1盒 25 75.0 晨光/M&GASC99366 验收通过 7 晨光 ASC99392 塑封膜 A4膜 1包 1 40.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 8 美丽雅 HC093256 胶棉拖把 1把 3 90.0 美丽雅/MARYYAHC093256 验收通过 9 维达 V2287-B 抽纸 1提 40 600.0 维达/VindaV2287-B 验收通过 10 得力 S08-C 中性笔 1支 240 480.0 得力/deliS08-C 验收通过 11 得力 0012 订书钉 1盒 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 12 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 5 20.0 晨光/M&GASC99363 验收通过 13 得力 S555 记号笔 1支 2 3.0 得力/deliS555 验收通过 14 得力 30248 宽胶带 1卷 10 65.0 得力/deli30248 验收通过 15 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 40 100.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 16 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 10 190.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 17 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 9 99.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 18 晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒 10 80.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 19 得力 9586 垃圾袋 1卷 15 75.0 得力/deli9586 验收通过 20 得力 0314 订书机 1个 3 36.0 得力/deli0314 验收通过 21 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 20 40.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过 22 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包） 6 1020.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 23 得力 2003 美工刀 1把 1 3.0 得力/deli2003 验收通过 24 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 2 240.0 美的/MideaHJ1522 验收通过 25 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 4 60.0 得力/deliBP115 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈金星
