一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************051
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 智游虎 救生圈 游泳圈 1 45.0 智游虎QH-JSQ-05 验收通过 2 金达 012 金达平板封面皮纹纸012 A4 10 150.0 金达012 验收通过 3 淘品牌 救生衣 1 25.0 淘品牌救生衣 验收通过 4 救生绳 1 30.0 无品牌JSS1 验收通过 5 金士顿 U盘 5 425.0 金士顿3.2 DTX 128G 验收通过 6 祥纸源彩色打印纸44 粉红 70g 10 80.0 无品牌打印纸 验收通过 7 得力 Z7547 得力 Z7547 绿柏70g A4 打印纸 复印纸 2 320.0 得力/deliZ7547 验收通过 8 爱特福 468ml 洁厕液468ML 4 16.0 爱特福468ml 验收通过 9 得力 0012 得力0012 订书钉 24/6（1000枚/盒） 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 10 汰渍洗衣粉1.15kg 2 30.0 无品牌汰渍洗衣粉 验收通过 11 黄山毛峰 茶叶 1 200.0 无品牌黄山毛峰 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘纯
